|
Szállítóból számla |
|
A még nem
kiszámlázott szállítólevelekbõl készíthet számlát a menüpont segítségével:egy vagy több szállítólevélbõl készíthetõ vevõszámla.
A számlakészítés menete:
Vevõ: kiválasztása kód vagy név alapján F9-el azon vevõket lehet kiválasztani, akiknek nem, vagy részben kiszámlázott szállítólevelei vannak még.
Szállítólevelek kiválasztása: egy vagy több kijelölése pipák segítségével.
Kiszámlázandó raktár: az utolsó kijelölt szállítólevél kiszámlázandó
raktára lesz a számla fejadatában. Ne feledd, hogyha a számla a kiszámlázandó
raktárból van kiállítva, akkor a számla tételeit össze
párosítja a rendszer a szállítólevél tételeivel.
Fizetési mód: Itt megadhatja a keletkezõ számla fizetési módját, a bekészített ajánlati értéket a partnertörzsbõl hozza.
Engedmény: Itt megadhatja a keletkezõ számla összes tételére vonatkozó %-os engedményt, a bekészített ajánlati értéket a partnertörzsbõl hozza.
Teljesítés szállítólevelekbõl: amennyiben ezt bepipálja, akkor a
keletkezõ számla teljesítése az utolsó szállítólevél teljesítésének a dátumával
lesz egyenlõ.
(tehát: több szállítólevélbõl
számla esetén a keletkezõ számla teljesítés dátuma az utolsó szállítólevél
teljesítésének dátumával lesz egyenlõ.)
Teljesítés: Kézzel töltheti, ha az elõzõ pont nincs pipálva. Ajánlati érték: a mai nap, de F5 -ös billentyûvel a dátumot elõre is görgetheti.
Kelte: ajánlati érték: a mai nap.
Fizetési napok száma: Itt megadhatja a keletkezõ számla fizetési napok számát, a bekészített ajánlati értéket a partnertörzsbõl hozza.
Esedékessége: a Fizetési napok számával növelt
dátum, vagy amit beírsz.
Fizetési mód száll. levelekbõl?: ha be van pipálva , akkor a teljesítés dátuma szerinti
utolsó, kijelölt szállítólevél fizetési módja lesz a számla fizetési módja.
Munkaszámonként?: ha be van pipálva , akkor annyi számla fog készülni, ahány munkaszám
volt a szállítólevél tételeken
Számláz: a program elkészíti a jóváhagyatlan számlát, és meghívja a számla rögzítõt automatikusan, itt lehetõsége van még a számlát javítani (pl. számlázási cím, fizetési feltétel, stb.). A számla tételsorok között is javíthat, azonban jóváhagyáskor a program ellenõrzi, hogy a szállítólevél mennyiségek megegyeznek-e a számla mennyiségekkel és ha eltérést talál, akkor ugyanúgy jóváhagyja, de még nem párosított státusszal.
Az ellenõrzés csak a kiszámlázandó raktárra terjed ki, vagyis a szállítólevéllel a kiszámlázandóba vitt készlet meg kell, hogy egyezzen a számla kiszámlázandó raktárra vonatkozó mennyiségeivel. Összefoglalva: ha plusz mennyiséget akar a számlára rátenni, akkor ne a kiszámlázandó raktárból tegye, hanem a valós raktárból.